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广西壮族自治区文化厅2015年部门决算

作者:    来源:计财处    发布时间:2016/8/26 8:58:57

广西壮族自治区文化厅 

2015年部门决算

 

目  录

第一部分: 广西壮族自治区厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区厅2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区厅2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。



第一部分:广西壮族自治区厅概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和法律法规,负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议,起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案,拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施,指导文化体制改革。

2.指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全区性重大文化活动。

3.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

4.拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展;推进对外文化产业交流和合作。

5.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

7.拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导以从事演艺活动民办机构的监管工作。

8.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

9.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展,指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

10.拟订全区文物、博物馆事业发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

11.归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作,参与指导全区对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

12.承担自治区人民政府及交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 

预算代码

单位名称

209001

区文化厅本级

209002

广西图书馆

209003

广西群众艺术馆

209005

广西文化厅机关服务中心

209006

广西艺术创作中心

209007

广西民族文化艺术研究院

209008

广西文化稽查总队

209009

广西文化宣传信息中心

209011

区直文化系统幼儿园

209012

区直剧团医务所

209021

广西博物馆

209022

广西自然博物馆

209023

广西艺术学校

209025

广西民族博物馆

209026

广西戏剧院

209027

广西文物保护与考古研究所

209028

广西非物质文化遗产保护中心

 

 

第二部分:广西壮族自治区文化厅2015年部门决算报表

 

 

表一、收入支出决算总表                                  单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

56,496.68

一、一般公共服务支出

348.91

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入

3,051.04

三、教育支出

5,578.24

四、经营收入


四、科学技术支出


五、附属单位上缴收入


五、文化体育与传媒支出

54,795.63

六、其他收入

3,176.98

六、社会保障和就业支出

529.00



七、医疗卫生与计划生育支出

183.49



八、节能环保支出

168.95



九、住房保障支出

284.72



十、其他支出

100.00









本年收入合计

62,724.70

本年支出合计

61,988.94

 用事业基金弥补收支差额


结余分配

437.87

 上年结转

15,252.03

年末结转和结余

15,549.92





收入总计

77,976.73

支出总计

77,976.73

 

表二:收入决算表                                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

62,724.70

56,496.68


3,051.04



3,176.98


201

一般公共服务支出

298.97

298.97







20110

人力资源事务

228.97

228.97







2011099

 其他人事事务支出

228.97

228.97







20199

其他一般公共服务支出

70.00

70.00







2019999

 其他一般公共服务支出

70.00

70.00







205

教育支出

5,738.33

5,182.01


254.31



302.02


20502

普通教育

1,283.23

897.19


164.10



221.95


2050201

 学前教育

1,283.23

897.19


164.10



221.95


20503

职业教育

4,455.10

4,284.82


90.21



80.07


2050302

 中专教育

4,455.10

4,284.82


90.21



80.07


207

文化体育与传媒支出

55,398.21

49,726.51


2,796.73



2,874.96


20701

文化

34,110.57

31,784.69


515.83



1,810.05


2070101

 行政运行

725.43

725.43







2070102

 一般行政管理事务

786.09

756.09





30.00


2070103

 机关服务

474.07

276.18


197.89





2070104

 图书馆

7,431.59

6,937.66


58.01



435.92


2070107

 艺术表演团体

11,013.76

10,084.76


50.20



878.80


2070108

 文化活动

2,319.55

2,319.55







2070109

 群众文化

2,366.48

2,206.46





160.02


2070110

 文化交流与合作

396.66

310.08





86.57


2070111

 文化创作与保护

1,395.86

1,354.36


27.50



14.00


2070112

 文化市场管理

343.62

329.62





14.00


2070199

 其他文化支出

6,857.47

6,484.50


182.23



190.74


20702

文物

11,771.09

8,635.77


2,277.90



857.42


2070204

 文物保护

4,629.97

2,614.13


2,015.84





2070205

 博物馆

6,286.26

5,166.78


262.06



857.42


2070299

 其他文物支出

854.86

854.86







20799

其他文化体育与传媒支出

9,516.54

9,306.04


3.00



207.50


2079902

 宣传文化发展专项支出

1,110.91

900.41


3.00



207.50


2079999

 其他文化体育与传媒支出

8,405.64

8,405.64







208

社会保障和就业支出

529.00

529.00







20805

行政事业单位离退休

499.82

499.82







2080501

 归口管理的行政单位离退休

499.82

499.82







20808

抚恤

29.18

29.18







2080801

 死亡抚恤

29.18

29.18







210

医疗卫生与计划生育支出

183.40

183.40







21005

医疗保障

183.40

183.40







2100501

 行政单位医疗

29.59

29.59







2100502

 事业单位医疗

153.81

153.81







211

节能环保支出

200.00

200.00







21112

可再生能源

200.00

200.00







2111201

 可再生能源

200.00

200.00







221

住房保障支出

276.79

276.79







22102

住房改革支出

276.79

276.79







2210201

 住房公积金

276.79

276.79







229

其他支出

100.00

100.00







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00







2296010

 用于文化事业的彩票公益金支出

100.00

100.00







 

表三:支出决算表                                       单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

61,988.94

12,058.64

49,930.31





201

一般公共服务支出

348.91


348.91





20110

人力资源事务

278.91


278.91





2011099

 其他人事事务支出

278.91


278.91





20199

其他一般公共服务支出

70.00


70.00





2019999

 其他一般公共服务支出

70.00


70.00





205

教育支出

5,578.24

1,495.70

4,082.54





20502

普通教育

632.39

319.40

312.99





2050201

 学前教育

632.39

319.40

312.99





20503

职业教育

4,945.85

1,176.30

3,769.55





2050302

 中专教育

4,945.85

1,176.30

3,769.55





207

文化体育与传媒支出

54,795.63

9,565.72

45,229.91





20701

文化

34,766.21

7,769.28

26,996.93





2070101

 行政运行

725.43

725.43






2070102

 一般行政管理事务

728.30


728.30





2070103

 机关服务

439.74

388.11

51.63





2070104

 图书馆

8,001.58

1,467.62

6,533.95





2070107

 艺术表演团体

10,471.96

3,513.90

6,958.06





2070108

 文化活动

2,530.05


2,530.05





2070109

 群众文化

2,276.50

795.21

1,481.29





2070110

 文化交流与合作

328.01


328.01





2070111

 文化创作与保护

1,850.96

161.18

1,689.78





2070112

 文化市场管理

362.30

134.11

228.19





2070199

 其他文化支出

7,051.39

583.71

6,467.67





20702

文物

11,443.98

1,796.44

9,647.54





2070204

 文物保护

2,096.91

102.47

1,994.44





2070205

 博物馆

8,492.71

1,693.97

6,798.75





2070299

 其他文物支出

854.36


854.36





20799

其他文化体育与传媒支出

8,585.44


8,585.44





2079902

 宣传文化发展专项支出

2,044.09


2,044.09





2079999

 其他文化体育与传媒支出

6,541.35


6,541.35





208

社会保障和就业支出

529.00

529.00






20805

行政事业单位离退休

499.82

499.82






2080501

 归口管理的行政单位离退休

499.82

499.82






20808

抚恤

29.18

29.18






2080801

 死亡抚恤

29.18

29.18






210

医疗卫生与计划生育支出

183.49

183.49






21005

医疗保障

183.49

183.49






2100501

 行政单位医疗

29.59

29.59






2100502

 事业单位医疗

153.91

153.91






211

节能环保支出

168.95


168.95





21112

可再生能源

168.95


168.95





2111201

 可再生能源

168.95


168.95





221

住房保障支出

284.72

284.72






22102

住房改革支出

284.72

284.72






2210201

 住房公积金

284.72

284.72






229

其他支出

100.00


100.00





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

100.00


100.00





2296010

 用于文化事业的彩票公益金支出

100.00


100.00





 

表四:财政拨款收入支出决算总表                                单位:万元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

56,396.68

一、一般公共服务支出

31

337.32

337.32


二、政府性基金预算财政拨款

2

100.00

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

5,287.98

5,287.98



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37

50,724.13

50,724.13



8


八、社会保障和就业支出

38

529.00

529.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

183.49

183.49



10


十、节能环保支出

40

168.95

168.95



11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

284.72

284.72



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51

100.00


100.00


22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

56,496.68

本年支出合计

77

57,615.60

57,515.60

100.00


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

12,263.48

年末财政拨款结转和结余

79

11,144.56

11,144.56


一、一般公共预算财政拨款

27

12,263.48

   基本支出结转

80

466.40

466.40


二、政府性基金预算财政拨款

28


   项目支出结转和结余

81

10,678.16

10,678.16


收入总计

29

68,760.17

支出总计

82

68,760.17

68,660.17

100.00

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                             单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

57,515.60

10,564.47

46,951.13


201

一般公共服务支出

337.32


337.32


20110

人力资源事务

267.32


267.32


2011099

 其他人事事务支出

267.32


267.32


20199

其他一般公共服务支出

70.00


70.00


2019999

 其他一般公共服务支出

70.00


70.00


205

教育支出

5,287.98

1,228.13

4,059.85


20502

普通教育

447.16

156.86

290.30


2050201

 学前教育

447.16

156.86

290.30


20503

职业教育

4,840.82

1,071.27

3,769.55


2050302

 中专教育

4,840.82

1,071.27

3,769.55


207

文化体育与传媒支出

50,724.13

8,339.12

42,385.01


20701

文化

32,893.54

7,024.80

25,868.73


2070101

 行政运行

725.43

725.43



2070102

 一般行政管理事务

698.30


698.30


2070103

 机关服务

279.64

228.01

51.63


2070104

 图书馆

7,565.25

1,269.87

6,295.39


2070107

 艺术表演团体

9,936.96

3,241.59

6,695.36


2070108

 文化活动

2,529.19


2,529.19


2070109

 群众文化

2,206.46

780.28

1,426.18


2070110

 文化交流与合作

229.83


229.83


2070111

 文化创作与保护

1,832.18

146.40

1,685.78


2070112

 文化市场管理

362.30

134.11

228.19


2070199

 其他文化支出

6,527.99

499.11

6,028.88


20702

文物

9,409.05

1,314.32

8,094.73


2070204

 文物保护

995.77

102.47

893.29


2070205

 博物馆

7,569.15

1,211.85

6,357.31


2070299

 其他文物支出

844.13


844.13


20799

其他文化体育与传媒支出

8,421.55


8,421.55


2079902

 宣传文化发展专项支出

1,880.20


1,880.20


2079999

 其他文化体育与传媒支出

6,541.35


6,541.35


208

社会保障和就业支出

529.00

529.00



20805

行政事业单位离退休

499.82

499.82



2080501

 归口管理的行政单位离退休

499.82

499.82



20808

抚恤

29.18

29.18



2080801

 死亡抚恤

29.18

29.18



210

医疗卫生与计划生育支出

183.49

183.49



21005

医疗保障

183.49

183.49



2100501

 行政单位医疗

29.59

29.59



2100502

 事业单位医疗

153.91

153.91



211

节能环保支出

168.95


168.95


21112

可再生能源

168.95


168.95


2111201

 可再生能源

168.95


168.95


221

住房保障支出

284.72

284.72



22102

住房改革支出

284.72

284.72



2210201

 住房公积金

284.72

284.72



 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                 单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

10,564.47

9,326.25

1,238.22

工资福利支出

5,039.92

5,039.92


 基本工资

3,463.32

3,463.32


 津贴补贴

485.72

485.72


奖金

70.32

70.32


社会保障缴费

259.57

259.57


伙食补助费

2.93

2.93


 绩效工资

599.40

599.40


 其他工资福利支出

158.66

158.66


商品和服务支出

1,211.50


1,211.50

 办公费

196.09


196.09

 印刷费

8.09


8.09

咨询费

3.50


3.50

手续费

2.06


2.06

水费

29.10


29.10

电费

142.12


142.12

邮电费

67.98


67.98

物业管理费

29.98


29.98

差旅费

104.54


104.54

维修(护)费

97.37


97.37

租赁费

13.62


13.62

会议费

16.04


16.04

培训费

13.57


13.57

公务接待费

7.54


7.54

专用材料费

23.88


23.88

劳务费

44.40


44.40

委托业务费

29.18


29.18

工会经费

48.96


48.96

福利费

20.08


20.08

公务用车运行维护费

138.12


138.12

其他交通费用

6.32


6.32

 税金及附加费用

4.75


4.75

 其他商品和服务支出

164.20


164.20

对个人和家庭的补助

4,286.33

4,286.33


 离休费

635.72

635.72


 退休费

3,004.54

3,004.54


抚恤金

134.74

134.74


生活补助

43.79

43.79


医疗费

37.14

37.14


助学金

46.75

46.75


奖励金

1.06

1.06


住房公积金

292.30

292.30


 购房补贴




 其他对个人和家庭的补助支出

90.29

90.29


贷款转贷及产权参股




 国内贷款




 产权参股




 其他贷款转贷及产权参股支出




其他资本性支出

26.72


26.72

办公设备购置

20.30

 

20.30

专用设备购置

6.23


6.23

其他资本性支出

0.19


0.19


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表                  单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

464.97

102.00

254.99

0.00

254.99

107.98

329.44

101.97

201.04

0.00

201.04

26.42


 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合 计





100.00


100.00





229

其他支出





100.00


100.00





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出





100.00


100.00





2296010

 用于文化事业的彩票公益金支出





100.00


100.00





 

 

































































第三部分:广西壮族自治区厅2015年度部门决算情况说明


一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计77,976.73万元。

1.财政拨款收入56,496.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入3,051.04万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:广西戏剧院演出收入、广西艺术学校学费收入等。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3,176.98万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:资产出租收入、其他单位转来的收入等等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余15,252.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计77,976.73万元。包括:

1.一般公共服务(类):348.91万元,主要用于本级和直属事业单位广西人才小高地项目建设资金、广西第二批特聘专家、全区村“两委”干部大培训项目支出;

2.教育支出(类):5,578.24万元,主要用于广西艺术学校和区直文化系统幼儿园两所学校的人员和公用、项目经费的开支;

3.文化体育与传媒支出(类):54,795.63万元,主要用于文化厅本级、广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化厅机关服务中心、广西文化信息中心、广西文化稽查总队、广西戏剧院、区直剧团医务所、广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心15个单位的人员和公用、项目经费等方面的开支;

4.社会保障和就业(类):529.00万元,主要用于文化厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类):183.49万元,主要用于按照国家政策规定医疗支出;

6.节能环保支出(类):183.49万元,主要用于广西民族博物馆节能减排试点工作经费的开支;

7.住房保障支出(类):284.72万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.其他支出(类):100.00万元,主要用于左江花山岩画文化景观申报世界文化遗产宣传拍摄出版费用的支出;

9.结余分配:437.87万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余:15,549.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

自治区文化厅2015年度一般公共预算支出57,515.60万元,其中:基本支出10,564.47万元,项目支出46,951.13万元。按功能分类项级科目分析如下:

1.其他人事事务支出267.32万元,主要用于广西人才小高地项目建设、广西第二批特聘专家项目经费支出;

2.其他一般公共服务支出70.00万元,主要用于全区村“两委”干部大培训项目经费支出;

3.学前教育447.16万元,主要用于区直文化系统幼儿园的人员和公用、项目经费的开支;

4.中专教育4,840.82万元,主要用于广西艺术学校的人员和公用、项目经费的开支;

5.行政运行725.43万元,主要用于文化厅本级在职人员和公用经费等方面的开支;

6.一般行政管理事务698.30万元,主要用于文化厅本级项目经费的开支;

7.机关服务279.64万元,主要用于广西文化厅机关服务中心、区直剧团医务所两个单位的人员和公用、项目经费等方面的开支;

8.图书馆7,565.25万元,主要用于广西图书馆的人员和公用、项目经费等方面的开支。

9.艺术表演团体9,936.96万元,主要用于一是广西戏剧院的人员和公用、项目经费等方面的开支;二是广西演艺集团有限责任公司“区直院(团)转企改制扶持经费”和“解决广西演艺集团离退休人员事企待遇差问题专项经费”的支出。

10.文化活动2,529.19万元,主要是“惠民公益性演出和驻场演出补助经费”、“参加党委、政府、文化部系列重大演出活动经费”、“举办全区艺术赛事”等项目经费的开支;

11.群众文化2,206.46万元,主要用于广西群众艺术馆的人员和公用、项目经费等方面的开支;

12.文化交流与合作229.83万元,主要用于文化厅本级“美丽广西对外文化交流”等项目经费的开支;

13.文化创作与保护1,832.18万元,主要用于文化厅本级“非物质文化遗产保护”等项目经费的开支;

14.文化市场管理362.30万元,主要用于文化厅本级项目、广西文化稽查总队的人员和公用、项目经费等方面的开支;

15.其他文化支出6,527.99万元,主要用于文化厅本级项目、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化信息中心共5个单位的人员和公用、项目经费等方面的开支;

16.文物保护995.77万元,主要用于文化厅本级文物抢救性项目支出、广西文物保护与考古研究所的人员和公用、项目经费等方面的开支;

17.博物馆7,569.15万元,主要用于广西博物馆、广西自然博物馆、广西民族博物馆共3个单位的人员和公用、项目经费等方面的开支;

18.其他文物支出844.13万元,主要用于文化厅本级文物项目经费的开支;

19.宣传文化发展专项支出1,880.20万元,主要用于自治区党委宣传部切块安排给广西演艺集团有限责任公司和广西戏剧院的“送戏下乡”惠民演出经费、宣传文化发展专项资金剧目经费等项目经费的开支;

20.其他文化体育与传媒支出6,541.35万元,主要用于自治区财政厅追加广西演艺集团有限责任公司等单位排练场维修及设备购置的开支;

21.归口管理的行政单位离退休499.82万元,主要用于厅机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

22.死亡抚恤29.18万元,主要用于发放2015年一次性抚恤金;

23.行政单位医疗29.59万元,主要用于按照国家政策规定行政单位医疗支出;

24.事业单位医疗153.91万元,主要用于按照国家政策规定所属16个事业单位医疗支出;

25.可再生能源168.95万元,主要用于广西民族博物馆节能减排试点工作经费的开支。

26.住房保障支出284.72万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区文化厅2015年度政府性基金支出100.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出100.00万元。

用于文化事业的彩票公益金支出100.00万元,主要用于左江花山岩画文化景观申报世界文化遗产宣传拍摄出版费用的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出10,564.47  万元,其中:人员经费9,326.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等;

公用经费1,238.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算101.97万元;公务用车购置及运行费支出决算201.04万元;公务接待费支出决算26.42万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出101.97万元。全年使用财政拨款安排文化厅机关、9个所属单位出国团组11个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计12个,累计164人次。开支内容包括:主要是出访执行国家文化部的演出任务、赴境外演出文化交流、文博单位出国(境)参加文物展览、国际会议以及有关人员出国调研交流等。其中:
   1.赴马耳他执行文化部2015年文化部海外“欢乐春节”活动任务。
   2.赴美国执行文化部2015年文化部海外“欢乐春节”活动任务,参加旧金山中国新年大巡游。
   3.赴台湾对接桂台经贸文化合作交流活动前期工作。
   4.赴台开展文化创意产业交流活动。
   5.赴印度尼西亚出席第3届中国—东盟文化艺术高官会。
   6.赴台湾举办“美丽广西•少数民族文化展演周”活动。
   7.参加文化部“大陆行政专业人士交流访问团”访台。
   8.赴泰国开展“中国壮锦与东南亚相关织锦的综合研究”。
   9.赴越南参加中越古陶比较研究项目学术烟台交流。
  10.赴新加坡参加“文化创意产业发展培训班”。
  11.赴美国参加密歇根州兰辛市“中国西南部拼布艺术展”布展、开幕式、学术报告及交流。
 12.赴日本参加《东亚古代都市的地域性探索—交趾郡治.赢娄城址发掘与郡县都市研究的新展开》国际学术研讨会。
 13.赴美国参加第20届垂杨介国际学术讨论会。
 14.赴日本参加第二届亚洲恐龙国际学术研讨会
 15.赴澳大利亚、新西兰洽谈“文化展演市场互换项目”。
 16.赴墨西哥、古巴调研学习公共文化设施建设与管理的相关政策法规,洽谈数字出版合作机会。
 17.赴捷克、奥地利开展文物保护和申报世界文化遗产工作调研。

(二)公务用车购置及运行费支出201.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出201.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,文化厅机关、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆,全年运行费支出201.04万元,平均每辆3.59万元。

(三)公务接待费支出26.42万元,国内公务接待批次184次,人次1,905次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:对口接待参加东盟博览会福建省代表团44人,费用0.91万元;接待申遗专家11人,费用0.35万元等等。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。具体如下:

2015年因公出国(境)费用101.97万元,共安排出国12次,164人,人均支出0.62万元,比上年减少8.48万元,下降7.68%,比年初预算减少0.03万元,下降0.03%。

本年公务接待费26.42万元,比上年减少支出17.69万元,下降40.10%,比年初预算减少81.56万元,下降75.53%,减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,坚决反对“四风”,严格执行公务接待审批制度,不准擅自公务接待,严格控制接待范围,严格执行接待标准,规范公务接待工作取得实效。

本年公务用车运行维护费201.04万元,比上年减少23.30万元,下降10.39%,比年初预算减少53.95万元,下降21.16%。

本年公务用车购置0万元,比上年增减0万元,变动0%,比年初预算数增减0万元,变动0%。

减少的主要原因是在公车改革的前期,机关单位在2014年已不准购置新车,需出差的尽可能乘坐公共交通工具,减少了单位车辆的使用频率。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出155.48万元,比2014年154.72万元增加0.76万元,增长0.49 %。主要原因是:一是2015年部门预算公用经费(分项经费定额)15920元/人年比2014年14300元/人年增加了1260元/人年,具体为会议费由原来的700元/人年增加到1400元/人年,差旅费由原来的5310元/人年增加到6110元/人年等等。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额7,917.23万元,其中:政府采购货物支出3,358.40万元、政府采购工程支2,338.75万元、政府采购服务支出2,220.08万元。授予中小企业合同金额7,442.08万元,占政府采购支出总额的93.99 %,其中:授予小微企业合同金额475.15万元,占政府采购支出总额的6 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆56辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车54辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,自治区文化厅共组织对4个项目(广西图书馆购书经费1,300万元、广西博物馆免费开放600万元、广西非物质文化遗产保护经费732万元、博物馆纪念馆免费开放950万元)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3,582万元,占年初预算的10.48%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:广西图书馆2015年度购书经费绩效评价项目

2015年广西图书馆购书经费项目产出和效果良好。各类图书实际完成采购率、完成及时率和质量达标率均达到100%,并且成本节约率为22.4%,高于年度绩效目标;2015年图书实际采购194542册,报刊6844册,均100%完成,2015年购书经费实际使用1600万元,完成123.08%。(注:其中有300万是广西数字图书馆以前的年度结转经费)。因此,广西图书馆购书经费项目年度绩效目标全部达标。

1.评分结果

根据本次评价指标体系测算,广西图书馆2015年度购书经费绩效评价结果是:产出绩效为50分,效果绩效为50分,总绩效为100分。

2.主要结论

经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序,我们认为广西图书馆1300万元购书经费项目,符合国家及广西“十二五”规划的要求,设立了明确、细化、量化的绩效目标,在决策依据及决策程序上符合相关规定;项目资金能及时到账,专款专用。相关管理制度完备,并能严格遵守。截止2015年12月,全年新购置书刊文献75655种,216329册,新增馆藏78930种,211771册(含音像资料)。全馆纸质藏书总量为3479685册(含音像资料种数:50088,册数:123679码洋:17672456.00)。全年接受呈缴样书2916种、5088册,呈缴率为93.46%。征集到重点图书有:《广西社会科学专家文集》丛书(113种)、《广西国家级非物质文化遗产系列丛书》(37种)、《广西文化发展报告》丛书(9种)等丛书,全年征集单位机构、社会各界人士赠书1860种、3392册;今年我们购买的重要书籍有:《外文中国边疆文献资料丛刊》(第一辑) 全50册,《中国古代汉族与少数民族关系史料汇编》第一辑(先秦-北宋) 全35册等。综上所述,广西图书馆不仅顺利完成了1300万元的图书购置计划,该馆的读者满意率、图书馆利用率、读者进馆人次、图书流通总册次、网上参考咨询等均超过和不低于国内西部大型公共图书馆的平均水平,有的主要指标甚至超过几倍。全年分别荣获全国文教卫系统“职工之家”、“区直机关电子板报比赛二等奖”、“2014-2015年区直文化系统先进基层党组织”、全区社科联学会工作成绩突出单位、“2014年青秀区单位人口和计划生育工作一等奖”、“2014年工会目标管理考核一等奖”、“2015全民阅读年会阅读案例三等奖”等荣誉称号。

根据上述项目完成情况,我们对2015年广西图书馆1300万元购书经费项目年度阶段性绩效评价结论为:优秀。主观评价:很好。